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與合作商分成，需給合作商結(jié)算75000元，但是合作商負責(zé)出差補貼費用1000元，故實際需給合作商結(jié)算74000元，合作商提供發(fā)票也只提供了74000元，請問如何做帳
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按實際發(fā)票金額入成本就可以了
02/29 16:03
84785024 
02/29 16:04
可是要提現(xiàn)出真實的成本啊，這樣的話就體現(xiàn)不出來了
王曉曉老師 
02/29 16:07
你們真實的成本也是74000.出差補貼你們就不該入成本，入的是其他應(yīng)收款
84785024
02/29 16:08
？？？為什么入其他應(yīng)收款。正常的補貼不是借：成本 貸：銀行嘛
王曉曉老師
02/29 16:13
因為這個不是你們需要實際承擔(dān)的，你們要收回來的
王曉曉老師
02/29 16:13
所以不算你們的成本
84785024
02/29 16:14
可是是我們公司發(fā)的啊
84785024
02/29 16:16
我做賬的時候是借：成本75000 貸應(yīng)付75000 補貼：借成本-差旅費-1000 貸：應(yīng)付-1000
84785024
02/29 16:18
因為我公司是一般納稅人，由于對方未提供75000的發(fā)票，導(dǎo)致稅對不上
王曉曉老師
02/29 16:18
但是你們也回收，如果不是因為對方承擔(dān)這個就是你們的成本，但因為要跟對方收所以就不是你們的成本。你就不要想復(fù)雜，就是你們到底最后承擔(dān)了多少錢，是不是總共就75000
84785024
02/29 16:20
因為這個需要在賬上體現(xiàn)出來，所以不知道怎么做分錄了
王曉曉老師
02/29 16:22
你們實際承擔(dān)了就是75000.正好就是員工報銷的差旅費+這個合作商的總金額，所以就是總成本了呀，已經(jīng)全額體現(xiàn)了
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