問題已解決
之前公司收入之后沒有開發(fā)票,是2023年的,我們也正常交稅了,按照無票收入申報的增值稅?,F(xiàn)在又收了,對方現(xiàn)在要發(fā)票,我們怎么辦?如果補開發(fā)票,那我之前已經(jīng)申報交過增值稅了,我這次補開發(fā)票后怎么申報?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
按不含稅收入的金額填寫
02/28 15:07
84785044
02/28 15:14
我是比如我這個月又收入50萬,之前收入50萬沒開發(fā)票,現(xiàn)在我這個月開發(fā)票100萬,但是實際上我之前收入的50萬已經(jīng)交過增值稅,只是現(xiàn)在補開發(fā)票,實際上我這月只需要交收入50萬的增值稅,但是我開發(fā)票是100萬,那我申報稅時應(yīng)該怎么在申報表里怎么填
樸老師
02/28 15:21
同學你好
填寫不含稅的收入金額
之前未開票收入申報了那你現(xiàn)在填寫未開票收入負數(shù)
然后再填寫開票的不含稅收入
84785044
02/28 16:53
明股實債取得的收益用不用繳增值稅?記賬取得的收益記到什么科目
樸老師
02/28 16:59
同學你好
明股實債從字面上就可以發(fā)現(xiàn)主要的意思,就是表面上是股權(quán)投資,實際上市債權(quán)投資,不同的投資行為在稅務(wù)上的處理可是大不通的。
比如股權(quán)投資,在增值稅方面,投資方取得分紅款,不屬于增值稅的征稅范圍,不繳納增值稅,在所得稅方面,如果是企業(yè)直接投資非上市企業(yè),那么分紅款也不用交所得稅,如果投資的是上市企業(yè)且連續(xù)持有超過12個月,也不用交所得稅,只有投資上市企業(yè)且連續(xù)持有不超過12個月才需要繳納所得稅。被投資方的分紅款,也是用稅后利潤來支付,不能稅前扣除。
閱讀 314