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問題已解決
老師，原材料可以做報廢處理或者其他處理嗎
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你實際情況是什么，按什么來申報，你報廢的話得有報廢的證明
如果你沒有報廢，你想要走報廢，那你得出證明。
02/28 13:58
84785017 
02/28 14:38
除了領(lǐng)料處理，可以進行哪些其它處理呢
郭老師 
02/28 14:39
你好，銷售出去送出去
報廢
84785017
02/28 14:54
12月報銷，缺發(fā)票，怎么做賬
次年發(fā)票到了，又該怎么做賬
郭老師
02/28 14:55
具體的是什么業(yè)務(wù)的12月份的成本費用嗎？如果是的話，借管理費用，貸銀行存款，第二年發(fā)票到了，借其他應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤
貸其他他應(yīng)付款。
84785017
02/28 14:56
是快遞費報銷這種費用報銷
郭老師
02/28 14:57
好，那就按照上面的來就可以的。
84785017
02/28 14:58
沒明白什么意思
郭老師
02/28 15:00
借管理費用，貸銀行存款，第二年發(fā)票到了，借其他應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤
貸其他他應(yīng)付款。
郭老師
02/28 15:00
這里面的哪一個沒有看懂。
84785017
02/28 15:07
借，貸其它應(yīng)付款沒看懂，因為錢已經(jīng)付過了已經(jīng)貸銀行存款過了
郭老師
02/28 15:09
你好，已經(jīng)給過他了，但是你需要紅沖錢沒有退回來，做不了銀行放款，用一個往來科目來代替，你這里可以換成任何一個往來科目，最后都是沒有余額的。
84785017
02/28 15:26
好的，可以這樣做賬嗎：
1.若發(fā)票不會來，12月做賬借管理費用，貸銀行存款。后期不進行處理
2.若發(fā)票次年會來，則12月做賬借其它應(yīng)收款，貸銀行存款。次年發(fā)票來了做賬借管理費用，貸其它應(yīng)收款
郭老師
02/28 15:27
你好，不是的，你第二種方法沒有根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，你這樣的話，它屬于2024年的費用了，實際它屬于2023年的。
84785017
02/28 15:32
上年度12月的差旅費次年報銷會計分錄是什么
郭老師
02/28 15:36
借銷售費用、差旅費貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84785017
02/28 15:44
有些人12月在外出差，次年1月份才回來報銷，但是上年度已關(guān)賬，怎么做賬呢
郭老師
02/28 15:45
你好，那就借利潤分配，未分配利潤貸銀行
直接在一月份做這個。
84785017
02/28 15:47
有無發(fā)票會計分錄一樣嗎，不一樣的話會計分錄分別是什么呢
郭老師
02/28 15:52
一樣的，一樣做賬務(wù)處理，只不過是有發(fā)票的可以稅前扣除，沒有發(fā)票的不允許。
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