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問題已解決
老師，本月有銷項稅15萬，有待認(rèn)證進(jìn)項稅15.8萬，有留抵，我怎么做分錄，謝謝老師
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同學(xué)你好，可以調(diào)整一部分進(jìn)項到待認(rèn)證科目，然后剩下的正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就好了
02/27 22:23
84784979 
02/27 22:24
老師，本來是從待認(rèn)證進(jìn)行認(rèn)證的
84784979
02/27 22:26
怎么做賬務(wù)處理呢，清具體
賈小田老師 
02/27 22:31
借：銷項
貸：進(jìn)項
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
84784979
02/27 22:39
老師，你看我的問題了嗎
賈小田老師
02/27 22:40
你是要從待認(rèn)證到進(jìn)項的分錄？
84784979
02/27 22:40
本月留抵了，看到了嗎
84784979
02/27 22:41
第一，有銷項15，第二有帶認(rèn)證15.8本月有留抵了，怎么做分錄，我說明白了嗎
賈小田老師
02/27 22:41
我意思你就可以把進(jìn)項大于銷項的部分繼續(xù)放在待認(rèn)證科目，然后正常結(jié)轉(zhuǎn)正常繳稅，然后留抵的部分次月再抵扣認(rèn)證呢
84784979
02/27 22:44
我第一步認(rèn)證待認(rèn)證15..8，本月有銷項15，本月就有留抵了，溫老師，我怎么做分錄
賈小田老師
02/27 22:45
你是說你15.8賬面在待認(rèn)證科目？
84784979
02/27 23:10
休息吧老師
賈小田老師
02/28 11:40
同學(xué)你好，昨天的問題沒解答完，你可以再詳細(xì)闡述一下哈
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