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老師,暫估的匯算前沒開票,是不是直報(bào)表接調(diào)增就行了,還用做分錄嗎

84785043| 提問時(shí)間:02/27 18:40
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,是的,直接調(diào)增就可以了,不用調(diào)賬的
02/27 18:40
84785043
02/27 18:43
那如果來了一部分票,怎么做賬務(wù)處理
廖君老師
02/27 18:52
您好,來多少金額的發(fā)票,沖回多少暫估不影響24年利潤,23年的所得稅匯繳時(shí)調(diào)增沒 有發(fā)票部分
84785043
02/28 08:35
還沒匯算,來票了用反結(jié)帳嗎,還是直接把票附在暫估后面就行了,不做分錄
廖君老師
02/28 08:38
您好,不用反結(jié)賬,在24年紅沖暫估,再按發(fā)票做分錄,一正一負(fù)不影響24年損益的
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