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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)一下，我們總公司只有收入，分公司只有成本，我們這個(gè)匯總申報(bào)的時(shí)候怎么做分?jǐn)偙砟兀?/p>
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你好！你這種看稅務(wù)局要求了。可以比如按人數(shù)分?jǐn)偂?/div> 
02/27 14:44
84784973 
02/27 14:52
好的，謝謝老師。2022年總分公司沒有匯總，2023年總分公司才會(huì)總納稅，現(xiàn)在2022年有25萬(wàn)的虧損，2023年有30萬(wàn)利潤(rùn)，可以彌補(bǔ)虧損嗎？
宋生老師 
02/27 14:55
你好是的，是可以彌補(bǔ)的。
84784973
02/27 15:00
我們2022年當(dāng)時(shí)備案的是獨(dú)立核算，2023年才改成非獨(dú)立核算的，這可以彌補(bǔ)嗎？
宋生老師
02/27 15:01
你好這個(gè)看稅務(wù)局的認(rèn)定。
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老師，我們有跨省的分公司，要怎樣操作才能讓分公司獨(dú)立申報(bào)納稅，不與總公司匯總分?jǐn)?
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分公司和總公司，企業(yè)所得稅匯總申報(bào)。分公司的成本和收入怎么轉(zhuǎn)入總公司呢？
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總分機(jī)構(gòu)，只有所得稅在總公司匯總申報(bào)，在分公司分?jǐn)?。那總公司申?bào)季度所得稅時(shí)資產(chǎn)總額和人數(shù)填寫總分匯總數(shù)據(jù)還是只填寫總公司數(shù)據(jù)呢。
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老師，總分公司所得稅匯總納稅，總公司上年度被認(rèn)定為小型微利企業(yè)，分公司不按比例就地分?jǐn)偹枚惲藛?？由總公司匯總以后全額繳納？申報(bào)表中的分公司分配表這樣還填報(bào)嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)為什么分公司所得稅顯示的是匯總申報(bào)，但是總公司所得稅匯總申報(bào)分配表里面確沒有這家分公司呢，不是要現(xiàn)在總公司備案以后，分公司才可以申請(qǐng)匯總申報(bào)嗎？
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