問(wèn)題已解決

沒有以前年度損益調(diào)整科目，重復(fù)入賬的招待費(fèi)應(yīng)該怎么調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄怎么填。

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：02/26 16:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接調(diào)整利潤(rùn)分配科目
02/26 16:41
84785021
02/26 16:46
會(huì)計(jì)分錄是怎么寫的呢
家權(quán)老師
02/26 16:48
借：其他應(yīng)付款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785021
02/26 17:07
為什么是其他應(yīng)付呢
家權(quán)老師
02/26 17:09
當(dāng)時(shí)報(bào)賬的分錄，使用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)替代管理費(fèi)用就是
84785021
02/26 17:20
對(duì)，當(dāng)時(shí)報(bào)銷的時(shí)候是借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：銀行存款 ，調(diào)整的時(shí)候借其他應(yīng)付款，后面這筆其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
家權(quán)老師
02/26 17:21
收回銀行存款的時(shí)候沖其他應(yīng)付款
84785021
02/26 17:28
哦哦 謝謝老師
家權(quán)老師
02/26 17:30
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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