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日常雜費員工墊付的，墊付在拿發(fā)票對公報銷給員工了，這個會計分錄怎么處理
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你好！這個借管理費用-XX費用 貸銀行存款等
02/26 16:30
84784952 
02/26 16:31
會計分錄不用寫員工名稱對吧
宋生老師 
02/26 16:32
你好！可以不用的了
84784952
02/26 16:32
我看外賬做的會計分錄，
借 管理費用—**費用，
貸：其他應(yīng)付款-**員工
這個分錄對嗎
宋生老師
02/26 16:33
你好！墊付的時候這樣做是可以的
84784952
02/26 16:35
員工墊付了拿到發(fā)票就寫報銷單就當月付給員工了就不用寫其他應(yīng)付款了吧，直接借管理費用**費用 貸 銀行存款 就行了吧
宋生老師
02/26 16:36
你好！可以的。操作沒問題
84784952
02/26 16:38
工資能做其他應(yīng)付款**員工嗎？我看之前賬務(wù)是這樣做的
宋生老師
02/26 16:39
你好！可以的。可以這樣
84784952
02/26 16:40
不用調(diào)這個賬改成職工薪酬嗎？
宋生老師
02/26 16:42
你好！明白了，你說的工資本身，工資是計入應(yīng)付職工薪酬。如果有人代付了，就是其他應(yīng)付款。
84784952
02/26 16:50
沒有代付，直接對公轉(zhuǎn)到每個員工銀行卡上的，外賬這邊會計分錄寫的其他應(yīng)付款某某員工
宋生老師
02/26 16:51
你好！這樣不準確的了
84784952
02/26 17:43
2月支付代理記賬公司款，3月才收到代理記賬公司開據(jù)的 普通發(fā)票 這期間會計分錄怎么處理
宋生老師
02/26 17:47
你好！借預付賬款 貸銀行存款
借管理費用 貸預付賬款
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