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老師，公司是管理酒店公司，收到的發(fā)票怎么做賬，分錄怎么寫
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你好，要看你具體是什么業(yè)務的發(fā)票。
02/26 15:17
84785043 
02/26 15:21
保溫茶壺，香薰，裝飾品，濕巾，紙巾，茶葉水族用品，食品，租金
宋生老師 
02/26 15:22
你好！這個，你可以計入銷售費用-低耗品等
租金可以計入主營業(yè)務成本-租金 貸應付賬款
84785043
02/26 15:23
這樣都是業(yè)務范圍內的，我掛在主營業(yè)務成本還是掛管理費用。這些發(fā)票都是微信或者現金負的款
宋生老師
02/26 15:24
如果是給在客房里用的，可以入成本。如果是公司自己用的入費用
84785043
02/26 15:29
這些都用在客人，分錄是借其他業(yè)務成本待庫存現金，這樣對嗎？
宋生老師
02/26 15:29
你好如果是這樣子的話可以的。
84785043
02/26 15:35
那也可以借：銷售費用-低耗品，貸：庫存現金
84785043
02/26 15:35
這樣也對嗎？
宋生老師
02/26 15:36
你好！可以的?？梢赃@樣
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