問題已解決
請問如果公戶有付款,但是發(fā)票要不回來的,一直掛著應付賬款貸方,這個匯算清繳應該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,應付賬款轉為營業(yè)外支出,先調減(支出)再調增(不能稅前扣除)
24年做這個分錄? 借:以前年度損益調整(代替營業(yè)外支出)? 代:應付賬款
02/26 13:47
84785033
02/26 13:49
老師可以這兩個步驟涉及的分錄再詳細一點嗎?謝謝
廖君老師
02/26 13:54
您好,只有這一個分錄
借:以前年度損益調整(代替營業(yè)外支出)? 代:應付賬款
我們匯繳時A105000表 30行其他賬載填 金額,稅收填0就調增了
A102010表營業(yè)外收入26行其他這里填上這個金額,比以前會計利潤少了,相當于調減
84785033
02/26 13:56
好的好的
廖君老師
02/26 13:57
?親愛的朋友,祝您生活愉快!
閱讀 205