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問題已解決
老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年11月有個(gè)原材料科目多結(jié)轉(zhuǎn)成本了，1萬多，現(xiàn)在怎么處理，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
現(xiàn)在還沒做匯算，直接返回調(diào)整
02/26 10:33
84785027 
02/26 10:34
返回調(diào)整了，跟申報(bào)的就不一致了呢？涉及到主營業(yè)務(wù)成本科目，利潤表不一致了
家權(quán)老師 
02/26 10:38
以年度報(bào)表為申報(bào)的基礎(chǔ)哈
84785027
02/26 10:43
就是說第四季度報(bào)表跟申報(bào)年度報(bào)表不一致沒有關(guān)系嗎老師
家權(quán)老師
02/26 10:46
是滴，以年報(bào)的數(shù)字為準(zhǔn)
84785027
02/26 10:50
更正了憑證后按照利潤是要補(bǔ)稅的呢，第四季度利潤表跟年度利潤表不一致沒有影響嗎老師。會(huì)不會(huì)預(yù)警呢？
家權(quán)老師
02/26 10:53
那么最好還是更正第4季度的報(bào)表和預(yù)交
84785027
02/26 10:57
就是說第四季度利潤表和所得稅報(bào)表都要修改吧？
家權(quán)老師
02/26 11:00
是滴，就是那個(gè)意思的哈
84785027
02/26 11:00
還有一個(gè)問題老師，23年12月以前的報(bào)表都是不重分類的，我想從24年1月開始重分類可以嗎？因?yàn)閼?yīng)收賬款有負(fù)數(shù)，但是重分類后，申報(bào)一季度報(bào)表時(shí)，期初余額就跟去年申報(bào)的期末余額就不一致了有沒有關(guān)系？那跟年報(bào)報(bào)表也不一致咋辦？
家權(quán)老師
02/26 11:02
你23年年末做重分類就是
84785027
02/26 11:04
當(dāng)時(shí)考慮到重分類后就跟第三季度的不一致了，就沒有重分類，已經(jīng)申報(bào)了啊老師，咋辦
家權(quán)老師
02/26 11:06
那么更正申報(bào)就是了哈
84785027
02/26 11:10
我還想著從24年度開始重分類呢，只能提前從第三季度報(bào)表開始就重分類嗎老師？更正申報(bào)要扣分吧？
家權(quán)老師
02/26 11:14
不會(huì)扣分的哈，就是更正年度報(bào)表就是
84785027
02/26 11:55
按照重分類后的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎老師？跟第三季度報(bào)表期初余額不一致不會(huì)預(yù)警嗎？
家權(quán)老師
02/26 11:58
不用管前3季度了，第4季度跟年初的報(bào)表一致就行
84785027
02/26 12:04
老師，可不可以不重分類啊，一直選不重分類報(bào)表，應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)的
家權(quán)老師
02/26 12:07
不影響對小微企業(yè)的判斷就行
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