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新公司成立營業(yè)執(zhí)照的時間是2023年8月31，已經0申報增值稅和企業(yè)所得稅2023年第三和第四兩個季度了，現(xiàn)在才開始建賬，啟用年月是按今天2024年2月嗎？那前面兩個季度的賬怎么辦？
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您好，這個的話，是按照今年2月開始，之前的全部當做期初
02/25 22:28
84785030 
02/25 22:30
怎么當做期初？之前的根本沒做
小鎖老師 
02/25 22:33
現(xiàn)在不是從8月份開始嗎，但是建立是今年2月份，那么之前的全部作為2月份的期初，這個就可以
84785030
02/25 22:35
那會計分錄那些呢？
小鎖老師
02/25 22:38
那些自己在私下做，得出來一版數據，這個數據當做2月的期初錄入，這個意思
84785030
02/25 22:43
可以把前面的補到這個月嗎 摘要備注好日期？
小鎖老師
02/25 22:45
也可以，但是這個要區(qū)分清楚
84785030
02/25 22:51
那這樣的話現(xiàn)在建賬是2月份，是算年中啟用賬套嗎，那我科目的期初余額是？
小鎖老師
02/26 09:17
對的，期初余額，就是之前的那些數據合計這個的
84785030
02/26 10:42
意思就是我可以把之前的賬做到2月里，區(qū)分開，然后做完就把之前月份的數據當做2月的期初余額
小鎖老師
02/26 22:17
嗯對，您的理解是非常對的同學，這個問題是沒錯的
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