問題已解決

供應(yīng)商開了發(fā)票,這邊已抵扣,結(jié)果他們說發(fā)票開錯(cuò)了,重新開了一張,之前的該怎么處理?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要補(bǔ)交稅嗎?

84785027| 提問時(shí)間:02/23 14:15
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!已經(jīng)抵扣,就需要我方開具紅字發(fā)票信息表,給對(duì)方,然后對(duì)方開具紅字發(fā)票,然后再開具一張正確的藍(lán)字發(fā)票。 我方拿到工資發(fā)票,沖銷原來憑證分錄如下: 借:原材料 紅字 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款 紅字 拿到藍(lán)色發(fā)票,重新入賬。
02/23 14:18
張曉慶老師
02/23 14:19
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要交稅,讓對(duì)方藍(lán)色發(fā)票一起開來,進(jìn)項(xiàng)重新抵扣即可!
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