問題已解決

研發(fā)企業(yè)，第四季度利潤為正，計(jì)提了所得稅，預(yù)交了，但是匯算清繳時(shí)，加計(jì)研發(fā)費(fèi)用為虧損了或者預(yù)交多了，這個(gè)時(shí)候怎么辦呢？賬務(wù)處理怎么弄

84785046| 提問時(shí)間：02/22 22:03
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
匯算清繳可以退稅。賬務(wù)你們適用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
02/22 22:04
84785046
02/22 22:06
一般都不得去退稅吧，怕查賬哇
84785046
02/22 22:06
小企業(yè)準(zhǔn)則
王曉曉老師
02/22 22:09
現(xiàn)在都退，如果你真的需要退又不退，稅局才會(huì)查你
王曉曉老師
02/22 22:09
現(xiàn)在都是直接電子稅務(wù)局點(diǎn)就退了，很方便
王曉曉老師
02/22 22:10
小企業(yè)就直接紅沖當(dāng)年借:所得稅費(fèi)用（紅字）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）
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