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對方單位開專票給我方單位，發(fā)票金額開多了，現(xiàn)在需要沖回，是對方單位開紅沖發(fā)票給我方單位嗎？
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是對方單位開紅沖發(fā)票給我方單位
02/22 15:06
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發(fā)票只是單位開錯 金額沒錯 做賬還需要紅沖嗎
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有些單位開過來的數(shù)量，單位不寫，總金額是開對了，這樣的發(fā)票可以用嗎，開過來的是普票和專票都有，分別有什么風險，？細說
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這個是一個小規(guī)模的公司嗎？有一張票是價值五千八的普通發(fā)票，然后就是嗯，開錯了，本來開的a單位的，現(xiàn)在開到B單位，現(xiàn)在這個，而且是2021年九月份的九月份就開錯了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在這個開錯的這個b單位，這張發(fā)票這個。我問過稅務局了，他說不需要紅沖，但是他說那個那這樣子，那不是B單位掛著有五千八的款未收嗎？那這個是怎么處理，然后本來要開給a單位的，那現(xiàn)在沒有開，但是a單位他又把這5800塊錢轉給我們了。
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我公司給其他公司開專票，對方給我們單位付款的單位不是發(fā)票上的單位，可不可以？
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總包把勞務工程給到分包單位，分包再分給我們單位（屬于分包再分包），分包現(xiàn)在給總包開了3%的勞務專用發(fā)票，現(xiàn)在需要我們再分包單位給分包單位提供勞務發(fā)票，分包單位開出去了3%銷賬專票，讓我們提供3%進項普票合理嗎？我們再分包單位應該給分包單位開3%的專票還是普票？
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