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只需要計算企業(yè)所得稅，不需要做增值稅和印花稅的處理吧

同學，你好 嗯嗯，是的

對方那邊需要做什么處理嗎

同學，你好 轉到營業(yè)外支出

匯算清繳時需要調增嗎

同學，你好 是需要的

這種屬于壞賬損失吧，什么情況不用調整呢

1.滿足下列條件之一的，減除可收回金額后確認的無法收回的應收、預付款項，可以作為壞賬損失在稅前扣除： （1）債務人依法宣告破產、關閉、解散、被撤銷，或者被依法注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照，其清算財產不足清償?shù)模?（2）債務人死亡或者依法被宣告失蹤、死亡，其財產或者遺產不足清償?shù)模?（3）債務人逾期3年以上未清償，且有確鑿證據(jù)證明已無力清償債務的； （4）與債務人達成債務重組協(xié)議或法院批準破產重整計劃后無法追償?shù)模?（5）自然災害、戰(zhàn)爭等不可抗力導致無法收回的。

好的，這些情況都需要相關文件做備查資料吧

同學，你好 嗯嗯，是的

好的，謝謝老師

不客氣，祝工作順利