問(wèn)題已解決

老師2024年二月份我收到了2024年二月開(kāi)票日期的2023年銀行扣手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票1400元，這個(gè)怎么做分錄？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：02/21 13:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你這個(gè)手續(xù)費(fèi)之前有入賬了嗎？
02/21 13:37
84785046
02/21 13:39
2023年已經(jīng)入賬
84785046
02/21 13:40
直接做借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款
84785046
02/21 13:40
只是用銀行回單入賬，沒(méi)有發(fā)票
宋生老師
02/21 13:42
你好，你現(xiàn)在等于就只是這個(gè)有進(jìn)項(xiàng)稅，你想抵扣，對(duì)不對(duì)？
84785046
02/21 18:31
前期沒(méi)有發(fā)票回單做賬，現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了，專票，進(jìn)項(xiàng)得抵扣呀！
宋生老師
02/21 18:31
你好！這個(gè)你可以紅字沖減之前的分錄，然后按發(fā)票重新做
84785046
02/21 18:32
分錄怎么做
宋生老師
02/21 21:23
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整
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