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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，進(jìn)項(xiàng) 1000 ，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20，增值稅加計(jì)抵減這個是多少啊，這個在主表里體現(xiàn)嗎
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20*抵扣率
19行里面體現(xiàn)體現(xiàn)的是你抵扣的金額。
02/21 08:41
84784975 
02/21 08:45
主表里面23行是應(yīng)納稅額減征額，
老師說的19行名字叫什么
增值稅加計(jì)抵減發(fā)生額 20嗎？ 抵減額20*稅率
郭老師 
02/21 08:48
19行是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減加扣除
84784975
02/21 09:03
我們沒有這個名稱，本期發(fā)生額怎么填，本期調(diào)減額是20*5%?
郭老師
02/21 09:05
本期發(fā)生額1000乘以抵扣率，
調(diào)減金額20乘以抵扣率
84784975
02/21 09:07
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
02/21 09:08
同學(xué)，具體的什么問題啊，還有哪里不清楚，它和準(zhǔn)則沒有關(guān)系呀。
郭老師
02/21 09:09
最后你填寫附表四的實(shí)際抵扣金額，它在19行里面顯示，這個明白嗎？不明白你自己去計(jì)算就可以。
84784975
02/21 09:10
19行是叫應(yīng)納稅額合計(jì)
郭老師
02/21 09:11
對的，是的，它是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有問題嗎？就是這么算的呀，你可以自己計(jì)算一下，你銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是不是不等于這個金額。
84784975
02/21 09:15
應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減 這個邏輯？
84784975
02/21 09:16
應(yīng)納稅額合計(jì)=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減 這個邏輯？
郭老師
02/21 09:17
是的，對的，是這么做的。
84784975
02/21 09:17
我主要是想問加計(jì)抵減怎么算，
84784975
02/21 09:18
我還是沒明白老師說的
84784975
02/21 09:18
銷項(xiàng)2000，進(jìn)項(xiàng)1000，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20，應(yīng)納稅額合計(jì)多少
郭老師
02/21 09:18
你好，當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額*抵扣率
84784975
02/21 09:20
加計(jì)抵減發(fā)生額是1000*0.05=50，加計(jì)抵減額20*0.05=1，應(yīng)納稅額=2000-1000-（50-1）=951
84784975
02/21 09:20
老師說的抵扣率5%吧
郭老師
02/21 09:21
我不清楚你以后什么業(yè)務(wù)啊，如果是現(xiàn)在服務(wù)加計(jì)扣除是5%。2000減1000減50。
20是怎么算出來的？20是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是啥？
84784975
02/21 09:28
制造業(yè)加計(jì)抵減5%，20是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，本期發(fā)生額，這個是每個月的 還是一年的1-12月累計(jì)發(fā)生額啊，有點(diǎn)暈了
84784975
02/21 09:28
應(yīng)納稅額=2000-1000-（50-1）=951
84784975
02/21 09:28
這個對嗎
郭老師
02/21 09:29
加計(jì)抵減發(fā)生額是1000*0.05=50，加計(jì)抵減額20*0.05=1，
是你這里寫錯了，如果是調(diào)減金額的話，按照你那個算法正確的。
84784975
02/21 09:29
為啥老師說的19行我們這個表沒有啊
郭老師
02/21 09:29
你好，主表19行啊，你去哪里找??？你找不到嗎？
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