00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，稅務(wù)所讓填寫5年的企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出自查表，是不是可以查看增值稅申報(bào)表里附表二里的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
你稅務(wù)局要求直接補(bǔ)稅還是怎么
大部分直接補(bǔ)稅
不申報(bào)的
02/21 08:22
84784982 
02/21 08:23
不是申報(bào)，就是這樣的自查表
郭老師 
02/21 08:25
可以可以這么做的
84784982
02/21 08:26
老師，這個(gè)應(yīng)該不牽扯到補(bǔ)稅吧？
郭老師
02/21 08:29
這個(gè)不清楚，你需要再查呀，你查一下，你看一下多底庫(kù)了沒有不就行了
84784982
02/21 08:44
老師，在申報(bào)表上查了5年的增值稅申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的只有幾萬(wàn)的留抵退稅，沒有上表說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那是不是在上表上都填0就可以了？還是說(shuō)我還需要把19-23年的進(jìn)項(xiàng)票看一下，看看哪些是需要轉(zhuǎn)出未轉(zhuǎn)的也要反映上？
郭老師
02/21 08:45
你好，你需要體現(xiàn)你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了多少，然后應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出多少，這個(gè)差額就是不正確的。
84784982
02/21 08:48
我看了申報(bào)表發(fā)現(xiàn)上表中有的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是0，應(yīng)該進(jìn)行轉(zhuǎn)出多少，我只有看票和實(shí)際業(yè)務(wù)才知道呢？剛接手三個(gè)月的企業(yè)，所以我才問您是不是需要看19-23年的進(jìn)項(xiàng)票？
郭老師
02/21 08:50
你看下你有不抵扣勾選擇選項(xiàng)嗎？就是你進(jìn)項(xiàng)并沒有多抵扣
84784982
02/21 10:18
老師，我在電子稅務(wù)局里沒有查到不抵扣勾選記錄，老師幫忙看看這些地方怎么填寫？這個(gè)企業(yè)是出口退稅企業(yè)，但沒有出口退稅過，只是申報(bào)過增值稅留抵退稅
郭老師
02/21 10:19
你好，不抵扣勾選他選擇了之后附表二，哪里也不填寫。
郭老師
02/21 10:20
看一下你的底褲清單里面有沒有？
84784982
02/21 10:43
老師 看了抵扣清單，其中住宿費(fèi)抵扣了60元進(jìn)項(xiàng)稅，知識(shí)產(chǎn)權(quán)抵扣了300元進(jìn)項(xiàng)稅，其他都是采購(gòu)庫(kù)存商品抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，老師幫忙看下怎么填寫，第一次填寫，不太清楚，麻煩您了
郭老師
02/21 10:44
你好，那你免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣了沒有？
84784982
02/21 14:34
老師，您說(shuō)確定要退稅的先不申報(bào)，不退稅的可以申報(bào)，那我這里的進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出怎么填寫數(shù)據(jù)呢？是不是等申請(qǐng)退稅時(shí)再計(jì)算，現(xiàn)在填寫0？還是說(shuō)現(xiàn)在要計(jì)算出來(lái)填寫上呢？
郭老師
02/21 14:35
你好，你如果不是免稅的，不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊，你不是轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎？和內(nèi)銷一樣正常做賬務(wù)處理，一樣交稅。
84784982
02/21 14:50
老師 也就是說(shuō)我沒退稅，進(jìn)行轉(zhuǎn)出自查表就填寫0，但出口的哪些沒確認(rèn)收入不影響嗎？老師幫忙看下這個(gè)表這樣填寫有問題沒？
郭老師
02/21 14:54
對(duì)的，是的，沒有問題的，可以的，你里面的數(shù)據(jù)我不敢給你確定。
閱讀 139
描述你的問題，直接向老師提問
525
意見反饋
