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物業(yè)公司12月份收次年1季度物業(yè)費(fèi)40萬(wàn)，有的交有的在次年交，企業(yè)想按責(zé)權(quán)發(fā)生制記賬，應(yīng)該咋做？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：02/20 20:01
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小游老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,證券從業(yè)資格
12月底 借：預(yù)付賬款 40萬(wàn)元 貸：銀行存款 X萬(wàn)元 貸：其他應(yīng)付款 40-X萬(wàn)元 次年1月 借：管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 40/3 貸：預(yù)付賬款 40/3
02/20 20:04
84785043
02/20 20:11
這也不對(duì)啊
84785043
02/20 20:12
我是收款方怎么還預(yù)付？
小游老師
02/20 20:15
明白了同學(xué)? 剛才看錯(cuò)了? 物業(yè)公司的話(huà)賬務(wù)如下 12月底 借：銀行存款 10 借：其他應(yīng)收款 30 貸：預(yù)收賬款? 40 次年1月份 借：預(yù)收賬款 13.33 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 12.57 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅? 0.76 收到錢(qián)的話(huà)就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
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