問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)賬以前是代賬公司做的，庫(kù)存對(duì)不上，賬上沒(méi)庫(kù)存，實(shí)際有庫(kù)存，該怎么辦

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：02/20 17:38
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 以下是一些建議的步驟： 1.詳細(xì)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存： 2.審查代賬公司的記錄： 3.找出差異原因： 4.調(diào)整賬目：
02/20 17:40
84784988
02/20 17:41
老師，代賬公司不看庫(kù)存，直接把采購(gòu)的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù)了
王超老師
02/20 17:42
那你這個(gè)可以通過(guò)調(diào)整 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：庫(kù)存商品
84784988
02/20 17:45
老師是借庫(kù)存商品對(duì)吧，因?yàn)橘~上少
王超老師
02/20 17:47
是的，這個(gè)庫(kù)存商品在借方，就是增加了
84784988
02/20 17:48
老師，那待處理財(cái)產(chǎn)損益一直存在沒(méi)關(guān)系嗎
王超老師
02/20 17:48
有啊，你這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)之后，你要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入/支出的
84784988
02/20 17:50
老師，這種屬于營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎？要繳納企業(yè)所得稅嗎
王超老師
02/20 18:05
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，要繳納企業(yè)所得稅的
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