問(wèn)題已解決

老師你好23年社保多交的部分24年1月份退回來(lái)了，怎么入賬，借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保嗎

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：02/19 22:19
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劉印子老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，是的，沖減之前計(jì)提的分錄。 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用 等
02/19 22:26
84784991
02/19 22:44
老師是不是還要沖應(yīng)付職工薪酬-社保 和管理費(fèi)用/社保 老師這是23年的24年調(diào)沒(méi)關(guān)系吧
劉印子老師
02/19 23:06
同學(xué)您好，金額不大的話影響不大的，畢竟是24年才退回來(lái)
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