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問(wèn)題已解決
老師你好，我公司是一般納稅人，在申報(bào)本期稅款時(shí)，增值稅申報(bào)表將去年12月的增值稅納稅額帶過(guò)來(lái)了，顯示在本期為欠稅欄里面了，請(qǐng)問(wèn)是怎么回事，我該怎么處理
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你好，你說(shuō)的是二十五行的嗎？
02/19 15:29
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就是說(shuō)：
1.增值稅一般納稅人申報(bào)表，.一般情況下，33欄“其中：欠繳稅額”應(yīng)該是0，是嗎？
2.在上期欠稅時(shí)，因?yàn)?0欄是0，導(dǎo)致27欄本期已繳稅額變小，從而這個(gè)欠稅就體現(xiàn)在33欄“其中：欠繳稅額”里面，是嗎？
3.以后清繳稅款時(shí)，因?yàn)?1欄有清繳欠稅數(shù)據(jù)，從而使27欄變大，進(jìn)而使33欄變小，是嗎？
4.就是說(shuō)27、30、31、33欄，都不參與計(jì)算本期應(yīng)納稅額，是嗎？這些欄的意義是什么？是為了計(jì)算企業(yè)開(kāi)業(yè)以來(lái)累計(jì)欠繳稅款多少嗎？
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老師 去年12月申報(bào)的一般納稅人增值稅申報(bào)表有問(wèn)題 我是這個(gè)月作廢去年12月的重新申報(bào) 然后再正常報(bào)這個(gè)月的增值稅嗎? (去年這個(gè)企業(yè)享受了延交增值稅，增值稅只交了一半 去年增值稅納稅申報(bào)表上27欄本期已交繳稅額 30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額沒(méi)有數(shù))
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詳細(xì)規(guī)則：
比對(duì)規(guī)則代碼：011022009
比對(duì)規(guī)則名稱(chēng)：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比對(duì)
比對(duì)規(guī)則內(nèi)容：本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”
比對(duì)結(jié)果：不通過(guò)
本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為9674.28元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”64495.17?！都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-1470.67元。
老師，增值稅申報(bào)的時(shí)候顯示這樣，是怎么回事啊
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你好，老師，小規(guī)模公司填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)自動(dòng)出來(lái)了本期預(yù)繳稅額，這個(gè)是怎么回事呢？
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增值稅一般納稅人，如果欠稅100萬(wàn)元，兩個(gè)月后才補(bǔ)繳，那30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的“上期”是不是就包含了兩個(gè)所屬期，即既包含了上期又包含了上期的上期，是嗎？如果用多繳稅款抵繳欠稅時(shí)，30欄，是填0還是填抵繳稅款？
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