問(wèn)題已解決

詳細(xì)規(guī)則： 比對(duì)規(guī)則代碼：011022009 比對(duì)規(guī)則名稱(chēng)：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比對(duì) 比對(duì)規(guī)則內(nèi)容：本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額” 比對(duì)結(jié)果：不通過(guò) 本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為9674.28元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”64495.17?！都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-1470.67元。 老師，增值稅申報(bào)的時(shí)候顯示這樣，是怎么回事啊

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 13:51
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，把涉及到的表格發(fā)過(guò)來(lái)看下
2022 10/12 14:43
84784980
2022 10/12 15:29
就這幾個(gè)表，主要是附表2和4
朱小慧老師
2022 10/12 16:05
如果期初沒(méi)有加計(jì)抵減金額，你這樣填寫(xiě)是正確的 但是加計(jì)抵減臺(tái)賬為啥第8欄是負(fù)的，你查詢(xún)一下
84784980
2022 10/12 16:24
這個(gè)在哪里查詢(xún)啊
84784980
2022 10/12 16:24
加計(jì)抵減臺(tái)賬在哪里查呢
朱小慧老師
2022 10/12 16:57
增值稅納稅申報(bào)表里面沒(méi)有這個(gè)臺(tái)賬吧
朱小慧老師
2022 10/12 17:00
先排查您提交的加計(jì)抵減聲明適用的加計(jì)抵減比例是否與增值稅申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列填寫(xiě)金額適用的比例一致。 若《附列資料四》第8行填列金額是按照15%填寫(xiě)，則請(qǐng)查看是否已提交生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減15%的聲明，若未提交，則請(qǐng)先提交聲明，再重置報(bào)表，點(diǎn)擊獲取應(yīng)申報(bào)后重新申報(bào)。
朱小慧老師
2022 10/12 17:03
上面是在稅局的網(wǎng)上查到的 排查方法
84784980
2022 10/12 17:03
是15%，當(dāng)時(shí)在稅務(wù)局臺(tái)子上工作人員給提交的
朱小慧老師
2022 10/12 17:03
還是解決不了 最好聯(lián)系下稅管員或者去稅務(wù)大廳
朱小慧老師
2022 10/12 17:04
那這應(yīng)該是正確的呀??
朱小慧老師
2022 10/12 17:04
問(wèn)下主管稅務(wù)局吧
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