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比對規(guī)則名稱:生產(chǎn)、生活性服務業(yè)加計抵減比對 比對規(guī)則內(nèi)容:本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額” 比對結果:不通過 本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為794.31元,本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”15886.20。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-13493.68 老師我在申報的時候比對不通過,這里所說的《加計抵減臺賬》到底是個啥?本期的加計抵減數(shù)不是等于本期進項稅額*5%嗎?

84785013| 提問時間:2023 06/07 09:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 是這樣的哦
2023 06/07 10:08
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