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問題已解決
老師 去年12月申報的一般納稅人增值稅申報表有問題 我是這個月作廢去年12月的重新申報 然后再正常報這個月的增值稅嗎? (去年這個企業(yè)享受了延交增值稅，增值稅只交了一半 去年增值稅納稅申報表上27欄本期已交繳稅額 30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額沒有數(shù))
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你好，30欄自己填寫的，這里填寫的是11月份應(yīng)補(bǔ)稅款，你交了一半，填寫一半的金額。
2022 02/15 09:33
84784999 
2022 02/15 09:35
之前前2個月系統(tǒng)自動帶出數(shù)據(jù) 12月沒帶出已交的稅 我現(xiàn)在是先作廢12月申報的 重新申報12月 在申報1月嗎 會不會影響到我12月享受的延交
郭老師 
2022 02/15 09:38
好，可以的，不影響的。
84784999
2022 02/15 09:40
假如說12月交了42000 那么27欄 30欄就是寫42000嗎
郭老師
2022 02/15 09:41
是的是的，是這么做的。
84784999
2022 02/15 09:42
是作廢申報好點(diǎn)還是更正申報好一點(diǎn)
郭老師
2022 02/15 09:45
交了稅款的更正申報，沒有交稅款的作廢。
84784999
2022 02/15 09:46
我點(diǎn)了更正申報 系統(tǒng)上27欄 30欄是帶黃色標(biāo)記的數(shù) 正是我12月交的稅 但是帶了黃色標(biāo)記 我是直接申報就好了嗎
84784999
2022 02/15 09:47
是25欄 30欄帶了黃色標(biāo)記
郭老師
2022 02/15 09:47
你好，25藍(lán)，這個修改不了，30欄填寫和25藍(lán)一樣的，如果你只交了一半的話，填寫的是一半的金額。
84784999
2022 02/15 09:51
25欄和11月32欄期末未交的數(shù)一樣 30欄和27欄的數(shù)一樣 是12月交的一般的稅 現(xiàn)在是要把30欄的數(shù)改成25欄的數(shù)嗎
郭老師
2022 02/15 09:52
好對的是的是這么做的。
84784999
2022 02/15 09:54
有點(diǎn)不太理解為什么25欄和30欄的數(shù)是一樣的 11月份系統(tǒng)帶出來的數(shù) 27欄和30欄是一樣的數(shù)
郭老師
2022 02/15 09:56
先不要管27、藍(lán)、25藍(lán)，這里是上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款三十來，如果你是正常交稅的，他就應(yīng)該和25藍(lán)是一樣的，你沒有欠稅。
84784999
2022 02/15 09:58
只交了一半
84784999
2022 02/15 09:59
老師 看一下這樣的是不是有問題的 49030.82就是我12月交的稅
郭老師
2022 02/15 10:00
你好，這個25欄，你首先看一下是不是上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款。
84784999
2022 02/15 10:06
這個25欄和上個月32欄一樣 10月份要交80345.84 11月要交98061.65 交了40172.92 11月的32欄就是138234.57了
郭老師
2022 02/15 10:10
你30欄填寫4萬多的就可以。
84784999
2022 02/15 10:11
那就是按照截圖那樣直接申報就可以了嗎
郭老師
2022 02/15 10:14
可以的，可以這么做的。
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