問(wèn)題已解決

因供應(yīng)商被列為風(fēng)險(xiǎn)納稅人，開(kāi)出的發(fā)票當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅金轉(zhuǎn)出后，變成我司要補(bǔ)交稅了，是這意思嗎？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：02/19 14:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好是的，就是要把轉(zhuǎn)出來(lái)的這部分要交稅。
02/19 14:22
84785046
02/19 14:24
這就意味著我司損失了這一筆進(jìn)項(xiàng)，本來(lái)可以抵扣不交的，現(xiàn)在要拿來(lái)出全額交，怎么彌補(bǔ)呢?
玲老師
02/19 14:24
就是后期風(fēng)險(xiǎn)解除了，你再取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還是可以抵扣的。
玲老師
02/19 14:24
有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，稅務(wù)局讓你抵扣轉(zhuǎn)出來(lái)，要是風(fēng)險(xiǎn)解除了也還可以抵扣。一般就是這樣處理的。
84785046
02/19 14:24
要等這家公司風(fēng)險(xiǎn)解除了，讓他再開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)？
84785046
02/19 14:26
那風(fēng)險(xiǎn)解除了，怎么抵扣呢？
玲老師
02/19 14:29
他可以再給你重新開(kāi)正確的發(fā)票，然后你再勾選抵扣。
84785046
02/19 14:33
那分錄怎么做呢？
玲老師
02/19 14:37
哪個(gè)分錄呢哪個(gè) 的
84785046
02/19 14:37
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄？
玲老師
02/19 14:37
借成本費(fèi)用，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
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