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問(wèn)題已解決
以前年度的往來(lái)賬沒(méi)平，應(yīng)付賬款借方有余額，給對(duì)方打款了，但是沒(méi)收到發(fā)票，這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在也索取不到了，想平賬，應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？
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那就是說(shuō)付款分錄就行了，借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
然后成本費(fèi)用正常入賬，沒(méi)有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整就行。
以前年度成本費(fèi)用就正常入賬，如果沒(méi)入現(xiàn)在補(bǔ)上用以前年度損益調(diào)整。
2024 02/18 13:39
84784960 
2024 02/18 13:41
發(fā)票要不到了
玲老師 
2024 02/18 13:43
正常入賬，計(jì)入成本費(fèi)用匯算清繳納稅調(diào)整。
84784960
2024 02/18 13:47
老師沒(méi)明白，沒(méi)有發(fā)票拿什么正常入賬呢？現(xiàn)在賬上已經(jīng)是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款了，我想把這筆應(yīng)付賬款平了，不想有往來(lái)了，聯(lián)系不到對(duì)方了，發(fā)票也要不到，怎么平賬？
玲老師
2024 02/18 13:49
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
匯算清繳納稅調(diào)整就好了。
84784960
2024 02/18 13:51
還需要納稅調(diào)增嗎？因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒(méi)有發(fā)票，所以也沒(méi)稅前列支成本費(fèi)用，還需要調(diào)增嗎？
玲老師
2024 02/18 13:53
正確處理你是需要更正原來(lái)的賬，然后申報(bào)也要更正，然后匯算清繳要納稅調(diào)整。
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