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問(wèn)題已解決
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)232年11月有張憑證錯(cuò)了 可以直接反結(jié)賬到11月去更改嗎？ 然后再進(jìn)電子稅務(wù)局更正23年的報(bào)表嗎？ 還是要怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以
23年申報(bào)稅務(wù)局的數(shù)據(jù)需要修改。
02/18 11:18
84784964 
02/18 11:19
只要更正過(guò)來(lái) 就沒(méi)什么影響是嗎
郭老師 
02/18 11:21
對(duì)的，是的，沒(méi)有影響的。
84784964
02/18 11:22
可以加你微信 跟你學(xué)習(xí)嗎 報(bào)稅這塊還是不太熟練
郭老師
02/18 11:24
不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過(guò)他的平臺(tái)，你在這里面繼續(xù)問(wèn)就可以了，如果有不方便的，你后期發(fā)過(guò)圖片來(lái)可以撤銷。
84784964
02/18 15:47
老師，計(jì)提社保 跟工資及支付會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師
02/18 15:51
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84784964
02/18 15:56
這樣 應(yīng)付職工薪酬-工資 不是出現(xiàn)借方余額
84784964
02/18 15:57
計(jì)提時(shí) 只提了借方的， 發(fā)放時(shí)把個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)放進(jìn)去了 那不是金額大于之前計(jì)提的
郭老師
02/18 15:58
你好，應(yīng)發(fā)工資里面包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保怎么會(huì)出現(xiàn)？
84784964
02/18 15:59
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
84784964
02/18 15:59
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
84784964
02/18 16:00
我看了下剛剛您發(fā)過(guò)來(lái)的
計(jì)提時(shí) 借方應(yīng)付職工薪酬《支付時(shí)應(yīng)付職工薪酬
郭老師
02/18 16:02
實(shí)際發(fā)放的工資是100，個(gè)人承擔(dān)的社保20，個(gè)稅20
借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資140。
郭老師
02/18 16:03
借應(yīng)付職工薪酬工資140
貸銀行存款100，
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅20，
其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保20，
具體的哪里還有問(wèn)題
84784964
02/18 16:03
哦 知道了 謝謝
84784964
02/18 16:05
意思就是說(shuō) 再計(jì)提工資時(shí) 個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi) 也是要計(jì)入到費(fèi)用里去是吧
郭老師
02/18 16:05
是的，對(duì)的，在工資里面。
84784964
02/18 16:10
好的 匯算清繳時(shí) 個(gè)人的部分需要納稅調(diào)增加嗎？
郭老師
02/18 16:10
需要的不需要納稅挑燈的。
郭老師
02/18 16:10
不需要的，不需要納稅調(diào)增
為什么要納稅調(diào)增呀，這個(gè)個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保個(gè)稅都是從工資里扣除。
84784964
02/18 16:12
非常感謝 老師
郭老師
02/18 16:12
不用客氣，工作愉快。
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