問題已解決

老師，我們要工商變更股東，需要11月財(cái)務(wù)報(bào)表，后期發(fā)現(xiàn)11月賬錯(cuò)誤，反結(jié)賬11月做了修改，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎

84785022| 提問時(shí)間：2023 12/06 20:50
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 在工商變更股東的過程中，需要提交財(cái)務(wù)報(bào)表以供工商部門了解公司的財(cái)務(wù)狀況。如果后期發(fā)現(xiàn)11月賬目有錯(cuò)誤，進(jìn)行反結(jié)賬并修改11月的賬目，是有一定風(fēng)險(xiǎn)的。 首先，如果工商部門發(fā)現(xiàn)提交的財(cái)務(wù)報(bào)表有誤，可能會(huì)導(dǎo)致工商變更股東的進(jìn)程被推遲或被拒絕。這可能會(huì)帶來額外的行政延誤和費(fèi)用，并可能影響公司的聲譽(yù)和信譽(yù)。 其次，如果修改11月的賬目涉及到財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)，可能會(huì)影響公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和納稅申報(bào)。這可能需要重新提交修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表，并可能需要進(jìn)行額外的審計(jì)和審查。
2023 12/06 20:53
84785022
2023 12/06 21:02
是這樣的老師，中介現(xiàn)在就要財(cái)務(wù)報(bào)表，我們11月社保公積金和工資和11月員工費(fèi)用報(bào)銷單都沒出來呢，我就沒做，現(xiàn)在結(jié)賬利潤(rùn)是高的，后期我想等變更結(jié)束之后，把社保公積金工資等再補(bǔ)進(jìn)去，我們肯定是多繳納印花稅的，但是我們不在乎，就想問下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題
84785022
2023 12/06 21:03
等工商變更結(jié)束，我再反結(jié)帳補(bǔ)，11月份的也不用報(bào)季度報(bào)表，到1月份才報(bào)第四季度的，工商怎么能知道我們反結(jié)帳了呢
王超老師
2023 12/06 21:04
你好，可以把問題完整的列出來嗎，包括圖片，公式，**目等 如果我無法回答，其他老師也可以看到的
84785022
2023 12/06 21:07
變更股東印花稅這塊，是怎么算呢呢老師，比如我們現(xiàn)在利潤(rùn)是100萬，老股東占股份35%，現(xiàn)在轉(zhuǎn)入新股東35%，我們的注冊(cè)資金是218萬，我們是小型微利企業(yè)，印花稅是減半征收嗎，那我們?cè)摻欢嗌儆』ǘ惸?/div>
王超老師
2023 12/06 21:21
首先，根據(jù)您提供的信息，老股東轉(zhuǎn)讓股份的比例是35%，而公司的注冊(cè)資金是218萬，那么需要繳納的印花稅可以計(jì)算為： 印花稅稅率為萬分之五，因此： 1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同應(yīng)繳納印花稅：218萬×35%×萬分之五=387.5元。 由于您提到公司是小型微利企業(yè)，根據(jù)相關(guān)稅收政策，印花稅可以減半征收。因此，實(shí)際需要繳納的印花稅為： 1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同應(yīng)繳納印花稅：387.5元×50%=193.75元。
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