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老師，請問下23年賬上有留底的加計抵減稅額，24年的加計抵減政策未出，申報增值稅的時候附表四沒有留底稅額。賬上的留底稅額要平賬嗎？分錄如何做
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需要的借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)交稅費，增值稅加計扣除
02/18 10:44
郭老師 
02/18 10:44
匯算清繳需要納稅調(diào)減
84784964 
02/18 13:24
老師，請問下公司兩本賬，私戶付款后，取得的專票可以做到外賬嗎？
郭老師
02/18 13:25
可以的，個人賬戶支付的，需要出委托書，委托個人支付。
84784964
02/18 13:26
沒有委托書的
郭老師
02/18 13:28
不可以的，因為你三流不一致。
84784964
02/18 13:31
三流指的是什么？
郭老師
02/18 13:37
合同發(fā)票資金
這三個需要一樣
84784964
02/18 13:39
那我現(xiàn)在進(jìn)項票不夠呢，會導(dǎo)致多交稅，如何處理
郭老師
02/18 13:39
可以申請延期交稅，你下個月進(jìn)項發(fā)票到了之后再認(rèn)證
留底下一個月申請抵欠。
84784964
02/18 13:42
我這個月就要申報一月的啊，進(jìn)項票不夠，延期交稅和認(rèn)證有什么關(guān)系？
郭老師
02/18 13:43
你好，你認(rèn)證了進(jìn)項之后才能抵扣，你沒有發(fā)票就沒法認(rèn)證，你只申報銷售額，或者是你有多少進(jìn)項認(rèn)證多少，只申報不點繳款，附加稅需要正常交，增值稅不交
這個月取得了發(fā)票，下一個月認(rèn)證抵扣，你沒有銷項稅額，或者是進(jìn)項大于銷項的情況下有留底，然后留底了之后再下一個月附表二留底抵欠。
84784964
02/18 13:52
增值稅先不交的話，難道下個月扣款還會少交嗎？
郭老師
02/18 13:55
你有進(jìn)項抵扣不就少交嗎？
84784964
02/18 13:59
還是沒明白是怎么操作的
郭老師
02/18 14:02
一月份欠了稅款，然后在二月份兒，也就三月初，你認(rèn)證劉迪這個理解嗎？到這一步理解嗎？
郭老師
02/18 14:02
順著我寫的來理解一下，可以嗎？
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