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老師，資產(chǎn)負債表往來科目出現(xiàn)負數(shù)怎么辦？是之前會計把應付都計入應收了，
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你好，應付和應收一個是針對供應商的，一個是針對客戶的，你們是什么業(yè)務？
他既是你的客戶還是你的供應商嗎？
02/17 19:28
84785043 
02/17 19:37
不是，一個是客戶一個是供應商
84785043
02/17 19:42
是加油站，供應商不是客戶
郭老師 
02/17 19:43
你好，應收出現(xiàn)負數(shù)放到預收里面
應付出現(xiàn)了負數(shù)放到預付
84785043
02/17 21:57
明白了老師，我已經(jīng)重分類了
郭老師
02/17 22:50
不用客氣
新年快樂
84785043
02/17 22:59
老師，以前年度費用計入未分配利潤了，沖減了以前年度的未分配利潤，可是之前年度匯算已經(jīng)做完了，多交的稅還能退回來嗎
郭老師
02/17 23:06
你好
不好退
大部分退稅回要求查帳的
84785043
02/17 23:09
那我這里可以把去年的費用直接計入今年嗎
84785043
02/17 23:11
就是去年的稅金及附加沒有計提，匯算已經(jīng)做完，可以把這筆款計入今年計提嗎
郭老師
02/18 05:03
你好可以可以可以
84785043
02/18 08:13
那2024年匯算還需要調增嗎
郭老師
02/18 08:17
做到今年的費用里面不需要調整了。
84785043
02/18 08:21
按照權責發(fā)生制這是去年的費用，2024匯算不需要調增嗎
郭老師
02/18 08:21
你好，金額不大的，影響不大，可以做到今年
84785043
02/18 08:32
謝謝老師
郭老師
02/18 08:41
不用客氣，工作愉快
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