00:10:00
問題已解決
老師您好可以盡快解決一下這題目嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要計算做好了發(fā)給你
02/17 17:10
暖暖老師 
02/17 17:10
1國債利息免稅，納稅調減400
暖暖老師
02/17 17:11
2.公益性捐贈扣除限額3400*12%=408全部扣除
合同違約金可以扣除
稅收滯納金不可以，納稅調增5
暖暖老師
02/17 17:13
3.需要納稅調增
業(yè)務招待費扣除140*60%=84
營業(yè)收入千分之五是6000*0.005=30
納稅調增金額是140-30=110
暖暖老師
02/17 17:14
4.2022年應納稅所得額的計算是
3400-400+5+110=3115
暖暖老師
02/17 17:14
5.可以彌補的以前年度虧損是3000-100=2900
暖暖老師
02/17 17:16
6.應納稅所得額的計算是
3115-2900=215
從業(yè)人數(shù)在300人以下，
資產總額不超過5000萬，
應納稅所得額不超過300萬
暖暖老師
02/17 17:17
7.2022年應交企業(yè)所得稅的計算
215*5%=10.75
應退企業(yè)所得稅850-10.75=839.25
暖暖老師
02/17 17:17
8不逾期，匯算清繳只要在次年5.31以前就可以
84785024 
02/17 18:23
老師你好，第七題，應納稅所得額100萬元以內的，請按12.5%超過100萬元，但不超過300萬元的部分減按25%好像有這個概念
暖暖老師
02/17 18:26
按照2023年的稅率，那個
84785024
02/17 18:27
不太理解
暖暖老師
02/17 18:30
沒超過300%萬全部按5%計算
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