問(wèn)題已解決

老師，2024年發(fā)現(xiàn)2022年的工資多提了，應(yīng)該怎么做分錄，當(dāng)時(shí)計(jì)入的是管理費(fèi)用和生產(chǎn)成本

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/15 16:01
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)要做分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整
2024 02/15 16:02
84785028
2024 02/15 16:03
不用沖銷(xiāo)管理費(fèi)用和生產(chǎn)成本了是吧，那之前的2021年度的企業(yè)所得稅匯算清繳表需不需要做調(diào)整
王超老師
2024 02/15 16:04
不用啊，你直接用以前年度損益調(diào)整科目的
84785028
2024 02/15 16:06
老師，如果這樣的話(huà)，那不是等于我2021年度的費(fèi)用多抵減了嗎
王超老師
2024 02/15 16:07
是啊，你要調(diào)整當(dāng)年的匯算清繳數(shù)據(jù)的
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