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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問從外地請的培訓(xùn)公司，機(jī)票和住宿費(fèi)我們承擔(dān)，怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好！ 就和平常公司里的員工發(fā)生的費(fèi)用一樣處理就行。最多就是，費(fèi)用的2級明細(xì)里 作出區(qū)別，比方說，也和培訓(xùn)費(fèi)一起計(jì)入 培訓(xùn)費(fèi)
借：管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)
貸：銀行存款
02/12 13:38
apple老師 
02/12 13:39
很多情況下，公司里也這樣做賬
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
貸：銀行存款
84785011 
02/12 13:43
放入咨詢服務(wù)費(fèi)可以不，專票也可以正常抵扣吧
apple老師
02/12 13:48
同學(xué)你好！
完全可以，當(dāng)作是 培訓(xùn)公司讓你們承擔(dān)的 打包費(fèi)用，
專票可以抵扣
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