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問題已解決
老師，你好，我們的業(yè)務(wù)是收購人家的生豬，然后再賣給別人，沒有加工這個(gè)環(huán)節(jié)，老師，我先咨詢一下，因?yàn)橹拔议_的都是免稅銷售發(fā)票，對(duì)方開給我的也是免稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我做賬沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，現(xiàn)在稅務(wù)局說我們是屬于流通環(huán)節(jié)，要交9%的稅率，那么，我上月開了專票10萬，普票50萬，我的賬只寫了專票的稅額，普票的沒有寫，能不能這樣做呢
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您好！不行，你們?cè)黉N售的時(shí)候要開具9%的發(fā)票，不能免稅，所以專票普票都要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額
02/08 09:10
84784970 
02/08 09:12
那對(duì)方開給我的免稅發(fā)票呢，也要寫嗎？
丁小丁老師 
02/08 09:17
您好！你們從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手里購買農(nóng)產(chǎn)品，可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)的，所以也要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額
84784970
02/08 10:13
好的，那對(duì)方開不出發(fā)票的，也要寫進(jìn)項(xiàng)稅額（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）嗎
丁小丁老師
02/08 10:38
您好！那不行，對(duì)方開不了票，就你們開開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票
84784970
02/08 11:02
但是對(duì)方是經(jīng)紀(jì)人，他開不出發(fā)票，我這邊也不能代開啊
84784970
02/08 11:24
我確實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額，人家已經(jīng)開了的我直接作應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），那么沒有發(fā)票的呢，我直接庫存商品，應(yīng)付賬款嗎
丁小丁老師
02/08 11:28
您好！那你們就不是從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手里買農(nóng)產(chǎn)品了？
沒有發(fā)票的，就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，全部計(jì)入庫存商品
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