問(wèn)題已解決

這個(gè)怎么處理，申報(bào)的時(shí)候好像提示說(shuō)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出跟紅字不符，我們?nèi)〉冒l(fā)票和開具的發(fā)票都有紅字，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么填

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：02/07 15:32
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額=你們收到的紅字進(jìn)項(xiàng)稅額+對(duì)方開具的紅字信息表的稅額
02/07 15:32
84784969
02/07 15:37
我們收到的紅字發(fā)票稅額?客戶給我們開的紅字信息？客戶給我們開的紅字信息也就是我們開具出去的發(fā)票吧
丁小丁老師
02/07 15:38
您好！不是客戶，是供應(yīng)商開的紅字信息表
84784969
02/07 15:59
是這樣顯示的
84784969
02/07 16:00
紅字增值稅專用發(fā)票信息表是指什么？是指我們給供應(yīng)商開的么
丁小丁老師
02/07 16:02
您好！對(duì)，是指你們的供應(yīng)商開了紅字信息表，還沒開紅字發(fā)票的這種情況
84784969
02/07 16:04
這種我們也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？可是供應(yīng)商沒開紅字，我們賬上也做不了
丁小丁老師
02/07 16:07
您好！賬上根據(jù)紅字信息表先做憑證
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