問(wèn)題已解決

電子稅務(wù)局紅字發(fā)票業(yè)務(wù)那里有個(gè)“本月應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額”這個(gè)應(yīng)該怎么處理？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/13 15:01
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你是收到了紅字發(fā)票嗎？對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票，你是否已經(jīng)抵扣？
2024 12/13 15:02
84785013
2024 12/13 15:03
是收到了紅字發(fā)票。
小菲老師
2024 12/13 15:03
同學(xué)，你好 對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票，你是否已經(jīng)抵扣？
84785013
2024 12/13 15:05
對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票本來(lái)已經(jīng)抵扣，在收到紅字發(fā)票確認(rèn)單后，就作廢了申報(bào)然后撤銷(xiāo)了統(tǒng)計(jì)和抵扣勾選，現(xiàn)在沒(méi)有抵扣這個(gè)票了，但是這里還有轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額
小菲老師
2024 12/13 15:07
同學(xué)，你好 那就是沒(méi)有抵扣，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)刪除
84785013
2024 12/13 15:09
刪除不了啊，這個(gè)數(shù)據(jù)一直掛在這里
小菲老師
2024 12/13 15:10
同學(xué)，你好 這個(gè)不用管，我還以為你說(shuō)的是申報(bào)表
84785013
2024 12/13 15:22
好的，謝謝老師解答
小菲老師
2024 12/13 15:22
不客氣，回答滿(mǎn)意麻煩5星好評(píng)， 十分感謝！
84785013
2024 12/13 15:26
咱們報(bào)稅后要在電子稅務(wù)局打印什么表存檔呢
小菲老師
2024 12/13 15:27
同學(xué)，你好 就是你的申報(bào)表，你所有申報(bào)的表，就算是空白的，都要打印下來(lái)留存
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