問(wèn)題已解決

補(bǔ)計(jì)提23年折舊，24年匯算23年企業(yè)所得稅清繳時(shí)要怎么調(diào)增是嗎，那25年匯算24年企業(yè)所得稅清繳時(shí)針對(duì)補(bǔ)計(jì)提的這個(gè)折舊要做調(diào)整嗎

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：02/06 22:03
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言-老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，補(bǔ)計(jì)提是在24年嗎？這樣的話23年利潤(rùn)是調(diào)減的，24年是調(diào)增的
02/06 22:06
84785043
02/06 22:08
是在24年補(bǔ)計(jì)提23年的折舊，要在匯算23年清繳時(shí)調(diào)減，匯算24年折舊調(diào)增是嗎，
言-老師
02/06 22:17
是的，對(duì)的，因?yàn)?4年的補(bǔ)提已經(jīng)抵算過(guò)成本了
84785043
02/06 22:18
我走的以前年度調(diào)整損益科目，是抵算24年成本了嗎
言-老師
02/06 22:22
那這個(gè)是調(diào)帳了，直接沖了未分配利潤(rùn)了，那就不要調(diào)24年了，24年成本沒(méi)有增加
84785043
02/06 22:24
會(huì)同時(shí)針對(duì)一筆業(yè)務(wù)，存在前后兩年的納稅調(diào)整嗎，
言-老師
02/06 22:28
用以前年度這個(gè)科目就不涉及兩年，調(diào)一年就可以了
84785043
02/07 07:40
老師你好，還是上面的問(wèn)題，如果我補(bǔ)計(jì)提23年，直接計(jì)入24年沒(méi)用，24年匯算23年的還要調(diào)整嗎，
言-老師
02/07 08:49
如果是補(bǔ)計(jì)提的話，正常不調(diào)也可以，如果調(diào)就是調(diào)整2年的匯算數(shù)據(jù)
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