問(wèn)題已解決

開票50萬(wàn)，小規(guī)模增值稅是50/1.01*0.01=4950.49，還是50萬(wàn)*0.01=5000呢？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：02/06 19:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果這個(gè)500,000是含稅的用第一種方法，如果是不含稅的話，用第二種
02/06 19:34
84785018
02/06 19:49
現(xiàn)在購(gòu)銷合同是按金額的萬(wàn)分之三減半征收嗎？
84785018
02/06 19:49
小規(guī)模納稅人
郭老師
02/06 19:51
對(duì)的是的，是這么算的
84785018
02/07 10:41
老師，核對(duì)賬務(wù)系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)成本是否一致，是用賬務(wù)系統(tǒng)的庫(kù)存商品貸方和銷售系統(tǒng)銷售明細(xì)的總成本核對(duì)嗎？
郭老師
02/07 10:42
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785018
02/07 10:46
那供應(yīng)商是用賬務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付賬款余額和銷售系統(tǒng)里的供應(yīng)商進(jìn)銷貨余額核對(duì)嗎
郭老師
02/07 10:47
不能單獨(dú)這么看，那有沒(méi)有對(duì)方已經(jīng)給你發(fā)貨了，沒(méi)有開發(fā)票的 有的話你怎么做的
84785018
02/07 14:45
應(yīng)交稅費(fèi)中的進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別嗎？
郭老師
02/07 14:46
這個(gè)待抵扣現(xiàn)在一般很少用的，付到期納稅人認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣，稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)才能抵扣的， 進(jìn)項(xiàng)稅額是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣的。當(dāng)月不需要抵扣的留底。
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