問(wèn)題已解決

1月10號(hào)之前開(kāi)具了50萬(wàn)3%的發(fā)票，稅額14563.11元，發(fā)票追回不了了，現(xiàn)在4月申報(bào)一季度增值稅，是按照50萬(wàn)/1.01??0.01申報(bào)增值稅，還是按照50萬(wàn)/1.03（現(xiàn)已開(kāi)票不含稅銷(xiāo)售額）??0.01申報(bào)增值稅呢？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 15:08
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您好，請(qǐng)問(wèn)您是小規(guī)模納稅人嗎？是的話就按50萬(wàn)/1.03（現(xiàn)已開(kāi)票不含稅銷(xiāo)售額）*0.01申報(bào)增值稅。但如果開(kāi)的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票的話，因?yàn)閷?zhuān)用發(fā)票對(duì)方可以抵扣，需要追回重開(kāi)才行，追不回的需要，需要按3%申報(bào)納稅
2023 04/11 15:18
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