問(wèn)題已解決

我公司租賃個(gè)人房屋，產(chǎn)生房租費(fèi)1萬(wàn)元，開(kāi)票1萬(wàn)元，發(fā)票上注明了需要替?zhèn)€人代扣代繳稅費(fèi)。計(jì)算出稅費(fèi)1600元，這個(gè)稅費(fèi)由我們公司替出租個(gè)人承擔(dān)。那么做賬就是借房租費(fèi)11600元，貸應(yīng)交個(gè)人所得稅1600元，貸銀行存款10000元。這里的個(gè)稅1600元沒(méi)有開(kāi)票，能否這樣計(jì)入房租費(fèi)？還是需要補(bǔ)開(kāi)1600元發(fā)票。

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：02/05 17:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以做賬的，但是沒(méi)法稅前扣除啊，如果你再補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的話，補(bǔ)什么業(yè)務(wù)的。
02/05 17:21
84784964
02/05 17:25
就是說(shuō)個(gè)稅1600元，不需要發(fā)票也能入賬嗎？入房租費(fèi)是可以的嗎？
郭老師
02/05 17:29
是的，對(duì)的，可以做賬，就是不允許抵扣所得稅。
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