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老師，取得勞務(wù)發(fā)票1萬元，代扣個人所得稅1600元，會計分錄，借：管理費用—勞務(wù)費1萬元，貸：銀行存款8400、應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅1600元，對嗎
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你好 對，分錄 是正確的??
2022 04/11 11:08
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老師，收到勞務(wù)費發(fā)票需要代扣代繳個稅，票面金額是10000元，需要扣除個稅1600元，實際支付8400元就可以，是這樣嗎？
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我公司租賃個人房屋，產(chǎn)生房租費1萬元，開票1萬元，發(fā)票上注明了需要替?zhèn)€人代扣代繳稅費。計算出稅費1600元，這個稅費由我們公司替出租個人承擔(dān)。那么做賬就是借房租費11600元，貸應(yīng)交個人所得稅1600元，貸銀行存款10000元。這里的個稅1600元沒有開票，能否這樣計入房租費？還是需要補(bǔ)開1600元發(fā)票。
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#提問#請問老師接到勞務(wù)費發(fā)票代扣代繳，先去個稅系統(tǒng)勞務(wù)報酬申報，然后扣稅后的金額轉(zhuǎn)給客戶，比如發(fā)票8000，代扣代繳1600，做分錄借主要業(yè)務(wù)成本6400，應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅代扣代繳1600，銀行存款8000 ，老師這樣對嗎？謝謝
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向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納上年代扣的個人所得稅1600元已計入應(yīng)交稅費
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勞務(wù)費可以不計提嗎，發(fā)放當(dāng)月直接計借管理費用勞務(wù)費，貸銀行存款
若涉及個稅，計提借管理費用勞務(wù)費，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅
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