問題已解決

請(qǐng)郭老師給我回復(fù)一下關(guān)于“消費(fèi)不給錢”的問題

84784950| 提問時(shí)間:02/05 15:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體的是什么問題?
02/05 15:52
84784950
02/05 15:55
郭老師,有些領(lǐng)導(dǎo)或老板親戚來醫(yī)院看病,都不收他們錢,但是藥品正常出庫(kù),這些款項(xiàng)由老板自己墊付,這種情況您說應(yīng)該怎么處理比較好呢?
郭老師
02/05 15:58
你好,你老板拿錢的話,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),收到了錢借銀行 貸應(yīng)收
84784950
02/05 16:08
郭老師,這種情況不收錢也不墊付的話,只能掛應(yīng)收賬款,沒有其他處理方法對(duì)嗎?
郭老師
02/05 16:11
你好,那你老板到底墊不墊錢?
84784950
02/05 16:14
以前的都是墊錢了……我現(xiàn)在就想問問,如果不墊錢的話,除了掛應(yīng)收賬款外,還可以怎么處理呢?
郭老師
02/05 16:24
掛銷售費(fèi)用里面或者是營(yíng)業(yè)外支出。
84784950
02/05 16:51
郭老師,您的意思假如領(lǐng)導(dǎo)拿走了這部分藥品1000元,沒有付款,就可以如下做賬: 借:銷售費(fèi)用(或營(yíng)業(yè)外支出 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 在匯繳時(shí),把1000元做納稅調(diào)增對(duì)嗎?
郭老師
02/05 16:53
是的,對(duì)的,是這么做的。這不需要納稅調(diào)增。
84784950
02/05 17:18
郭老師,這樣做賬可以直接用銷售費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出沖減利潤(rùn)?
郭老師
02/05 17:23
可以的,可以這么做的。
84784950
02/05 19:36
郭老師好,請(qǐng)問生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳申報(bào)表中的“其他支出”,賬面的營(yíng)業(yè)外支出和所得稅費(fèi)用可以合計(jì)后填在這里吧?
郭老師
02/05 19:39
所得稅不填寫 營(yíng)業(yè)外支出可以
84784950
02/05 19:47
郭老師,填上這個(gè)所得稅費(fèi)用后得出的利潤(rùn)總額才跟結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的數(shù)據(jù)一致啊
郭老師
02/05 19:52
不是的,這里是利潤(rùn)總額 和本年利潤(rùn)不一樣
84784950
02/05 19:58
利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用=本年利潤(rùn)?
郭老師
02/05 20:00
是的 是的 是這么做的aq
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