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老師 我們廠里給我們補(bǔ)貼了一筆裝飾費(fèi)用10萬 ，我們要給客戶的 ，但是是按他完成的銷售比例來給，那我是不是應(yīng)該做借銀行存款10萬 貸其他應(yīng)付款10萬呢，如果后期要給客戶部分 ，他完成了百分之80 給8萬的話 ，是不是就是借其他應(yīng)付款8萬 營業(yè)外收入2萬 貸銀行存款呢
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您好，是的，就是這2個(gè)分錄哦，第2個(gè)分錄確認(rèn)營業(yè)外收入還要確認(rèn)銷項(xiàng)稅 借其他應(yīng)付款10萬 貸銀行存款 8 營業(yè)外收入2/1.13 銷項(xiàng)稅 2/1.13*13%
02/05 14:41
84784978 
02/05 14:49
老師，我們老板說2023十二月底的負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)593萬，看手寫的，減去2022年十二月底的所有者權(quán)益381.4萬，應(yīng)該等于23年1-12月利潤表里累計(jì)的凈利潤，在沒懂
廖君老師 
02/05 14:50
您好，老板的計(jì)算是不對的，??
負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計(jì)凈利潤
84784978
02/05 14:59
2022.12月的未分配利潤又沒變化 ，我只是把每個(gè)月的凈利潤 加上去，如果有分紅，我就從未分配利潤里扣 有錯(cuò)嗎
廖君老師
02/05 15:11
您好，對的，沒錯(cuò)，就是這個(gè)勾稽關(guān)系
?期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計(jì)凈利潤
84784978
02/05 15:25
那老板手寫的，老師你看懂沒有，593.14-381.4他意思這個(gè)減下來應(yīng)該是2023總的凈利潤總計(jì)
廖君老師
02/05 15:28
您好，老板這個(gè)不對，因?yàn)橹挥形捶峙淅麧櫴怯泄椿P(guān)系的，負(fù)債的增加不是利潤，還有資產(chǎn)的增加
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