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老師你好，這個當月計提并繳納公積金的分錄是不是錯了？ 個人部分和單位部分不是都應該通過應付薪酬計提嗎？然后繳納時個人部分再通過其他應收款核算？

84784989| 提問時間：2024 02/04 09:12
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，同學 老師看了沒問題的 第一個計提是單位部分 個人部分的是含在工資一起計提的
2024 02/04 09:13
84784989
2024 02/04 09:45
這個是月中的時候當月計提社保當月交，但是工資是月末計提 要用到其他應付款的話，之前貸方應該有數(shù)才對不是嗎？
冉老師
2024 02/04 09:51
支付社保其他應收在借方 發(fā)放工資在貸方 一借一貸余額是零 借應付職工薪酬 貸其他應收款 銀行存款
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