問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下購(gòu)買材料多開(kāi)發(fā)票，如何記賬，少開(kāi)發(fā)票如何記賬呢

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：02/03 08:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借原材料 貸銀行 按實(shí)際的來(lái)做 少了的沒(méi)發(fā)票不允許抵扣所得稅 多了的最好還是退回去重新開(kāi)，尤其是數(shù)量多了，影響你們庫(kù)存
02/03 08:09
84784956
02/03 08:12
老師我們是掛應(yīng)付賬款，是公立醫(yī)院，因?yàn)榇嬖跁r(shí)間差，月底供應(yīng)商發(fā)出材料，不過(guò)我們下個(gè)月才入庫(kù)。所以導(dǎo)致發(fā)票多開(kāi)了
郭老師
02/03 08:16
借原材料貸應(yīng)付帳款 按正確的填寫
84784956
02/03 08:31
老師那發(fā)票多開(kāi)少開(kāi)都這么填制憑證嗎？
郭老師
02/03 08:43
對(duì)的，是的，不管開(kāi)多開(kāi)少，都是按照你實(shí)際的來(lái)入庫(kù)
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