問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人在異地預(yù)交的增值稅，所得稅怎么做賬？完整的分錄是怎么樣做的呢？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：02/02 10:01
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅、 應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅 貸銀行存款 預(yù)交只做繳納的，不做計(jì)提
02/02 10:03
84785014
02/02 10:05
老師，預(yù)交增值稅的時(shí)候也交了附加稅，申報(bào)增值稅的時(shí)候是只可以抵扣增值稅嗎？附加稅不可以抵扣嗎？
郭老師
02/02 10:06
你好，你填寫(xiě)申報(bào)的時(shí)候，只填寫(xiě)預(yù)交的增值稅，在附表四和主表里面就可以的，你的增值稅抵扣了，那附加稅跟著也抵扣，所以附加稅就不用單獨(dú)填寫(xiě)了。
84785014
02/02 10:09
哦哦，好的
84785014
02/02 10:09
謝謝老師
郭老師
02/02 10:09
不用客氣，工作愉快。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~