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異地預(yù)交增值稅怎么寫(xiě)分錄 需要計(jì)提嗎 完整的分錄如何寫(xiě)
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你好，這個(gè)不需要計(jì)提，你只需要做支付就行，借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅，貸銀行
2023 12/15 11:18
84785001 
2023 12/15 11:19
一般納稅人也不需要計(jì)提嗎
郭老師 
2023 12/15 11:19
你好，一般納稅人他也不需要計(jì)提，只有在月底的時(shí)候，它是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
84785001
2023 12/15 11:22
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 12/15 11:26
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
次月申報(bào)抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
84785001
2023 12/15 11:28
預(yù)交增值稅需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
郭老師
2023 12/15 11:28
你好，我上面給你寫(xiě)了一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的，一個(gè)是抵扣的。一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅，第二個(gè)是你預(yù)繳的抵扣你這個(gè)月需要繳納的。
84785001
2023 12/15 11:30
小規(guī)模納稅人開(kāi)的普票 沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 分錄怎么寫(xiě) 超過(guò)三十萬(wàn)怎么寫(xiě)
84785001
2023 12/15 11:30
例如購(gòu)買(mǎi)原材料 開(kāi)具普票 含稅價(jià)格是10萬(wàn) 這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
郭老師
2023 12/15 11:30
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
30萬(wàn)以內(nèi)的，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，
30萬(wàn)以外的，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
郭老師
2023 12/15 11:31
上面問(wèn)的也是小規(guī)模吧，預(yù)繳的那一個(gè)。
84785001
2023 12/15 11:32
是的 小規(guī)模不是這樣的吧
郭老師
2023 12/15 11:36
小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸銀行存款，他就不需要集體增值稅。你確認(rèn)了收入之后，這個(gè)借方的增值稅就抵扣了。
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