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問題已解決
麻煩老師幫我看怎么更改調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，看一下先
02/01 20:30
王曉曉老師 
02/01 20:32
借:管理費用-公積金-售后部 -475
貸:其他應(yīng)收款-代扣公積金 475
84785020 
02/01 20:33
老師這個是23年12月做錯的，現(xiàn)在是2024年.改了后會不會影響已經(jīng)報稅的財報
王曉曉老師
02/01 20:36
兩個方法，反結(jié)賬去更正分錄更正報表，稅務(wù)等匯算清繳更正成正確的就可以了
王曉曉老師
02/01 20:37
另一個，就直接計到2024年，金額小，這么差錯不去當(dāng)年更正也沒多大關(guān)系
84785020
02/01 20:40
老師我按剛剛的分錄做了，借方其它應(yīng)收多了475元，支付工資時貸方少了457元.。這個怎么平賬呢
84785020
02/01 20:43
老師我這樣改的！您看可以嗎
王曉曉老師
02/01 20:43
因為你支付的工資里邊真實的少扣了社保出來，下個月發(fā)工資的時候把這475在工資表里補(bǔ)扣，再做賬就平了
84785020
02/01 20:48
銀行已經(jīng)支付了工資.我當(dāng)時把少扣的錢亂沖減了費用.
王曉曉老師
02/01 20:49
上邊那個調(diào)整可以了
王曉曉老師
02/01 20:50
哦，那你把你沖的那個費用跟其他應(yīng)收款再去調(diào)整一下就可以了
84785020
02/01 20:51
老師可以告訴我借什么，貸什么嘛，就是這個不會
王曉曉老師
02/01 20:53
借:你沖減的那個費用
貸:其他應(yīng)收款475
84785020
02/01 21:13
老師，我按剛剛您說的改了社保，454.28元可以了，公積還是平不了，公積金發(fā)現(xiàn)沒有沖減費用，但是銀行也沒有錯，因為銀行是按實發(fā)支付的。
王曉曉老師
02/01 21:15
公積金就是少扣了員工的對吧
84785020
02/01 21:16
做賬的時候少做了，支付的時候是實際支付
王曉曉老師
02/01 21:20
支付公積金的時候少做了，還是發(fā)工資的時候少扣了員工的
84785020
02/01 22:00
我想明白了，12月做公積金時！做工資時應(yīng)該做11月的公積金，因為12月發(fā)11月的工資，12月銀行支付了11月的公積金那么12月支付公積金又要算在1月里面扣，所以一直會有余額.
王曉曉老師
02/01 22:09
嗯，理解的是對的了，金額就是當(dāng)月購買的公積金
84785020
02/01 22:19
我就是只有當(dāng)月實際支付公積金的憑證做錯了，改支付公積金的憑證就可以了！支付工資的憑證沒有錯因為發(fā)放的11月的工資，做11的公積金應(yīng)該是對的.我這樣理解對嗎
王曉曉老師
02/01 22:42
對了，是11月工資就是對11月公積金
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